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老師，我們社保個人部分公司承擔(dān)，我做的分錄社保那塊，借管理費用社保全部，貸應(yīng)付職工薪酬薪酬，繳納時，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款.工資這塊，借管理費用工資（包括個人社保部分），貸應(yīng)付職工薪酬工資，發(fā)放時，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收賬款社保個人部分，貸銀行存款， 最后其他應(yīng)收款個人部分怎么平呢？
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同學(xué)你好，你們公司也承擔(dān)個人部分的社保嗎？那發(fā)工資的時候就不要再貸其他應(yīng)收款社保了，因為你交的時候都是計入到了管理費用-公司部分
01/14 21:49
84785040 
01/14 21:58
老師，你看這樣做對嗎
爽爽老師 
01/14 22:01
個人部分和公司部分你就不要分開做，計提社保? 借：管理費用-社保公司部分? ?管理費用社保個人部分貸：應(yīng)付職工薪酬? 付社保 借：應(yīng)付職工薪酬? 貸：銀行存款? ? 計提工資? 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資? 發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款
84785040
01/14 22:06
老師，這樣做，不是說社保個人部分不能稅前扣除嗎？我尋思給導(dǎo)到工資里做，我們是公司承擔(dān)的
爽爽老師
01/14 22:08
那是對的想放到工資里扣了，就是你那么做
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