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未交增值稅有貸方正數(shù)余額，實際是沒有要交的增值稅，請問這個數(shù)我可以調(diào)整到哪里去
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同學(xué)你好
未交增值稅這個有余額沒事
2024 01/15 09:05
84785016 
2024 01/15 09:07
但是實際是沒有要交的呀
樸老師 
2024 01/15 09:11
那你做賬是不是做錯了
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候結(jié)轉(zhuǎn)的不對吧
84785016
2024 01/15 09:15
年底不是要把銷項，進項，轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)平帳嗎，借銷項，貸進項，貸轉(zhuǎn)出未交，轉(zhuǎn)完就這樣了
樸老師
2024 01/15 09:22
不對哦
你的分錄不對
應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785016
2024 01/15 09:27
一樣的意思，我做的分錄是這樣的，問題在于今年的都能和對上，是以往一直沒有做結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)就對不上
樸老師
2024 01/15 09:33
那你要反結(jié)賬回去挨月結(jié)轉(zhuǎn)
看看到底哪月有問題
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