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老師，這塊怎么把借方13001.88這個(gè)金額消平，然后未交增值稅顯示的金額又是65391.06元。
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您好，65391.06這個(gè)金額來自哪里
01/15 09:17
84784984 
01/15 09:20
您好，這個(gè)金額是12月未交的增值稅。然后之前轉(zhuǎn)出未交增值稅是有余額的，我就把他做了個(gè)借，未交交增值稅，貸，轉(zhuǎn)出未交增值稅，直接把余額清0了，年末不是進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)后都是 0，這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額，我就這樣做了，做完借方是1萬多了，不知道為啥
小林老師 
01/15 09:22
因?yàn)榘褢?yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅合計(jì)余額零，所以應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784984
01/15 09:31
沒看董老師
小林老師
01/15 09:38
就是把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅全部余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784984
01/15 09:38
這不對(duì)吧，那結(jié)轉(zhuǎn)過去我豈不是實(shí)際付款的數(shù)據(jù)對(duì)不上了
小林老師
01/15 09:39
那就逐筆明細(xì)核對(duì)了，以前有差異？
84784984
01/15 09:41
之前我看我同事就記起來結(jié)轉(zhuǎn)一下。亂七八糟
小林老師
01/15 09:43
那就逐筆核對(duì)以前的數(shù)據(jù)了
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