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問題已解決
老師你好，我們一個物流發(fā)票，是疫情2021年開的物流發(fā)票，錢是零零碎碎給的物流，后來2021年開的一張發(fā)票，金額1300元，現(xiàn)在老板問我怎么把賬怎么平的？急急急急
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你好。原來這筆業(yè)務(wù)分錄怎樣寫的？
01/15 09:55
84785007 
01/15 10:00
老師，借 ：銷售費(fèi)用-1150.44 借 ：應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項稅額 149.56 貸：應(yīng)付賬款-某某
84785007
01/15 10:01
老師，銷售費(fèi)用/收派服務(wù)費(fèi)
玲老師 
01/15 10:02
那這個沒看明白那個你當(dāng)時發(fā)生前銷售費(fèi)用為啥是負(fù)數(shù)？是正常銷售商品時的是銷售費(fèi)用是正數(shù)。
84785007
01/15 10:11
老師。我沒說是負(fù)數(shù)呀？今天老板叫我把賬平的？老板手機(jī)有毛病零零碎碎付款記錄沒有啦。沒給我付款記錄憑證呀？一直都掛著，現(xiàn)在老板叫我給平掉？問我怎么弄？老師，我沒付款單，怎么給應(yīng)付賬款平的。急急
玲老師
01/15 10:14
應(yīng)付賬款平了，那就是把這個錢付出去就行了。
84785007
01/15 10:32
老師，你明白我說的意思，老板在2021年時候把錢已經(jīng)給了，但是老板當(dāng)時沒給我付款記錄憑證，是微信付的，后來老板手機(jī)有毛病，付款記錄沒有啦，今天，老板給我說，沒付款記錄憑證，問我怎么能把這家物流賬平的？我不是說，老板早就把錢給物流啦，時間2年啦，現(xiàn)在沒付款憑證，問怎么能把賬平的？？
玲老師
01/15 10:34
老板來報銷就可以了
借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款老板。這樣應(yīng)付賬款就行了。
84785007
01/15 10:36
老師，老板來報銷，關(guān)鍵沒付款記錄呀？？我不能隨便做賬，關(guān)鍵付款憑證沒有？老師怎么調(diào)呀？
玲老師
01/15 10:38
你好 填寫報銷單子可以報銷的 或者執(zhí)行單位的報銷制度?
84785007
01/15 10:44
老師，你意思說寫個報銷單，可以報銷是么？沒有付款憑證，行呢？
玲老師
01/15 10:45
對呀，就是這樣情況可以的。
84785007
01/15 10:47
老師，沒有付款憑證，要不要寫一個情況說明？
玲老師
01/15 10:50
這個就是執(zhí)行單位的報銷制度是這樣。
84785007
01/15 10:53
老師，要是執(zhí)行單位報銷制度，可以不寫情況說明是吧？
玲老師
01/15 10:55
對呀單位要是沒有要求就不用寫。
84785007
01/15 10:57
好的，謝謝老師耐心回復(fù)！
玲老師
01/15 10:57
客氣問題解決，請好評，謝謝。
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