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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)是下月繳納的稅費(fèi)額嗎
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你好，應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)是下個(gè)月繳納的稅額。
01/15 12:17
84784993 
01/15 12:20
那我十二月份的進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證完導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表中的應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)不等于下月繳納稅費(fèi)合計(jì)數(shù)，這個(gè)要怎么做
84784993
01/15 12:23
是直接按軟件計(jì)算的填，還是要調(diào)整一下，把應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)調(diào)至和下月繳納的稅費(fèi)數(shù)額一致
諾言老師 
01/15 12:24
可以將沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅在財(cái)務(wù)報(bào)表里調(diào)整到，其他流動(dòng)資產(chǎn)里。
84784993
01/15 12:31
那就是應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)小于下月繳納數(shù)，需要將本期應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)調(diào)增至和下月繳納數(shù)一致，剩余的放在其他流動(dòng)資產(chǎn)里
諾言老師
01/15 12:38
是的，你理解的是對(duì)的。
84784993
01/15 12:44
老師請(qǐng)問沒調(diào)整報(bào)稅了這個(gè)需要更正嗎
諾言老師
01/15 12:51
這個(gè)不影響你報(bào)稅，只是報(bào)表科目的重分類。
84784993
01/15 12:56
季末財(cái)務(wù)報(bào)表需要重新申報(bào)嗎
諾言老師
01/15 12:58
季度報(bào)表申報(bào)改不改都可以，因?yàn)檫€有年報(bào)的時(shí)候再重分類也可以。
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