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老師，其他應(yīng)收款，社保費。記的不對。用不用調(diào)整？咋調(diào)整
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同學(xué)您好，是社保費金額錯了嗎，還是科目記錯了
01/15 14:19
84784951 
01/15 14:20
金額不對啊。這個應(yīng)該每個月都是平的
謝謝老師 
01/15 14:24
同學(xué)您好，這個是其他應(yīng)收款科目的明細賬嗎
84784951
01/15 14:25
嗯對，是的。
謝謝老師
01/15 14:28
您好同學(xué)，建議您和社保繳費記錄核對一下，這兩筆是不是和社保繳費記錄一致，可能是少計提了社保，也有可能是多繳納了社保
84784951
01/15 14:34
繳納社保的數(shù)是沒錯的。剛看完。發(fā)放的時候數(shù)記錯了
謝謝老師
01/15 14:38
那應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬期末也有數(shù)
84784951
01/15 14:42
沒有數(shù)。應(yīng)付職工薪酬每月都付光了。
謝謝老師
01/15 14:44
那每這兩個月計提的時候應(yīng)該是有問題的。借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款，這個貸方其他應(yīng)收款應(yīng)該是您每月交的社保
84784951
01/15 14:49
是啊，就是每月發(fā)放工資的時候從員工哪里扣回的數(shù)不對。那我現(xiàn)在能不能補回來？
謝謝老師
01/15 14:50
那就是多付給員工工資了，下個月能讓員工還回來嗎
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