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請問老師 匯算清繳時退稅了 現(xiàn)在報企業(yè)所得稅 這筆錢填哪里
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同學您好，借：應(yīng)交稅費貸：以前年度損益調(diào)整
重新分配利潤
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
退還多繳稅款：
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費
01/15 15:08
84784989 
01/15 15:10
不是入賬 是想問企業(yè)所得稅申報表 我應(yīng)該填哪里 如果不填 四季度所得稅就不對數(shù)
易 老師 
01/15 15:13
同學您好，上年的退稅嗎？
84784989
01/15 15:13
是的 今年匯算清繳退稅了
易 老師
01/15 15:17
同學您好，這個不用填報的體現(xiàn)的，看上面的分錄是以前年度損益調(diào)整，是２３年的報表影響數(shù)要更正
84784989
01/15 15:25
可是我填報四季度所得稅 顯示已交稅額里包含了退稅的金額沒有剔除
易 老師
01/15 15:31
同學您好，退的稅是什么時候交的
84784989
01/15 15:44
是5月交的
易 老師
01/15 15:46
同學您好，這個不要申請退了就要在交稅里扣除
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