免費問答

同學您好， 登錄“網(wǎng)上稅務局”系統(tǒng)，使用數(shù)字證書。 在“功能菜單”下，先填寫附列資料一、附列資料二、附列資料四、附列資料五等報表，然后點擊“增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）”進行填報。在“增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）”中，提取數(shù)據(jù)后在“稅款計算”欄的第23行“本月數(shù)”填寫金稅盤的金額，“本年累計”會自動生成。這樣就完成了稅盤費用的填寫。 進入“增值稅減免稅申報明細表”，選擇“0001129914”，并在“本期發(fā)生額”、“本期應抵扣稅額”、“本期實際抵扣稅額”列中填寫與“增值稅申報表”第23行相同的金額。這樣，在申報表中就完成了增值稅減免稅的填寫。 將本期應填報的其他報表全部填寫完成后，點擊“功能菜單”-“申報、實時扣款”-“網(wǎng)上申報”。增值稅申報成功，稅控盤金額也抵扣完畢。