问题已解决

請(qǐng)教一下A公司是C公司的供貨商,但是B公司從A公司購(gòu)買了八個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票(*0.08),C公司賣了貨給客戶D,以B公司開票給客戶D收十個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)票(*0.1),B公司要退C公司多少錢?

84785032| 提问时间:2024 01/16 09:57
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,也就是他多收了兩個(gè)點(diǎn)的是吧。
2024 01/16 10:06
84785032
2024 01/16 10:08
對(duì),但是貨是c賣給客戶的,錢是b對(duì)公收的,那b要退c多少錢啊
郭老師
2024 01/16 10:09
這個(gè)需要算一下B公司交了多少稅款,需要收取利潤(rùn)嗎? B公司是一般納稅人還是小規(guī)模,他勾入的時(shí)候,對(duì)方給他開的稅率又是多少?
84785032
2024 01/16 10:11
b給a付了50萬貨款及稅金,a給b開的八個(gè)點(diǎn)的票,但是貨給的c公司,這些公司都是一般納稅人
郭老師
2024 01/16 10:19
你好,這么計(jì)算B公司的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額=增值稅 繳納的增值稅*12%這個(gè)是附加稅的,如果是小型微利企業(yè)減半。
郭老師
2024 01/16 10:19
印花稅購(gòu)入加銷售都是不含稅的金額乘以萬分之三,小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)5%用不含稅的銷售額減進(jìn)項(xiàng)金額)*5% 算一下需要交多少稅款 用你收取的十個(gè)點(diǎn)減去這些稅款,就是需要退回的
84785032
2024 01/16 10:25
如果只考慮增值稅其他稅都不考慮的情況下是怎么樣?就是要退C公司八個(gè)點(diǎn)的稅和貨款是嗎?
郭老師
2024 01/16 10:30
你好,是兩個(gè)點(diǎn)的退兩個(gè)點(diǎn)的增值稅。
84785032
2024 01/16 10:32
可是B公司交給稅務(wù)局的是10個(gè)點(diǎn)啊
郭老師
2024 01/16 10:33
10-8 這個(gè)不是嗎?差額只需要退回兩個(gè)點(diǎn)的。
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