問(wèn)題已解決

老師，咨詢(xún)一下，2023年的發(fā)票，2024年1月報(bào)銷(xiāo)，在匯算2023年的企業(yè)所得稅時(shí)，需要把在2024年1月份報(bào)的發(fā)票這部分成本進(jìn)入2023年嗎？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：01/17 11:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，對(duì)的，是這么做的。
01/17 11:15
84784995
01/17 11:16
老師，可以稍微詳細(xì)點(diǎn)嗎，謝謝！
郭老師
01/17 11:17
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸銀行存款匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額納稅調(diào)減抵扣2023年的利潤(rùn)。
84784995
01/17 11:18
還需要調(diào)賬嗎
郭老師
01/17 11:19
2023年的時(shí)候做了嗎？沒(méi)有做的話(huà)，需要做到2024年，我上面給你寫(xiě)了。
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