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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問，本月開具發(fā)票。是外地工程，預(yù)繳稅款我要怎樣做憑證
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借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，所得稅貸銀行存款。
01/18 09:35
84784951 
01/18 09:50
那月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候怎么做
玲老師 
01/18 09:52
你好咱你好，咱是一般納稅人嗎？
84784951
01/18 09:54
是的，一般納稅人
玲老師
01/18 09:56
把預(yù)交的稅款結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784951
01/18 10:05
老師，請(qǐng)問下，預(yù)繳所得稅的時(shí)候應(yīng)該怎樣計(jì)算
84784951
01/18 10:05
費(fèi)用需要分?jǐn)傇谕獾毓こ毯捅镜毓こ讨g嗎
玲老師
01/18 10:07
你好，就是在項(xiàng)目所在地預(yù)交收入乘以0.2%分錄第1個(gè)寫。
84784951
01/18 11:00
啊，就是收入乘以0.2%繳納企業(yè)所得稅，跟成本和費(fèi)用沒有關(guān)系是吧
玲老師
01/18 11:04
是的，就是這個(gè)意思對(duì)的是的。
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