問題已解決

老師，公司準(zhǔn)備注銷，但公戶上還有8萬多元錢，等公司注銷后，注銷對(duì)公賬戶時(shí)把這些錢直接轉(zhuǎn)給法人，可以吧！

84784977| 提問時(shí)間：01/18 11:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，但是你注銷之前就需要做賬務(wù)處理。
01/18 11:03
84784977
01/18 11:08
老師，您說的意思是注銷公司時(shí)就要做這筆分錄嗎？
郭老師
01/18 11:09
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784977
01/18 11:13
老師，現(xiàn)在報(bào)表上都平了，這筆分錄怎么做?。?/div>
郭老師
01/18 11:14
你好，這個(gè)是分紅款嗎？
84784977
01/18 11:16
我們沒有負(fù)債了，這筆款算不算分紅啊，請(qǐng)老師指教
郭老師
01/18 11:34
單位有沒有盈利未分配利潤，因?yàn)槟愕你y行賬上有余額，他另一個(gè)科目還得有余額呀。
84784977
01/18 11:47
未分配利潤上有余額，是負(fù)數(shù)
郭老師
01/18 11:50
那不對(duì)，還有哪個(gè)科目有余額
84784977
01/18 12:00
其他應(yīng)收款，現(xiàn)金都有余額
84784977
01/18 12:01
實(shí)收資本也有
郭老師
01/18 12:04
你好，其他應(yīng)收款這個(gè)是誰欠你們的？是你老板嗎？
84784977
01/18 12:27
算是吧，當(dāng)時(shí)實(shí)收認(rèn)繳按實(shí)繳做了分錄，所　以當(dāng)時(shí)做的分錄是借其他就收款（老板），貸實(shí)收資本
郭老師
01/18 12:27
讓你老板把這個(gè)錢還回來呀，然后退實(shí)收資本。剩余的沒有余額了，分紅。
84784977
01/18 12:36
老師，就是沒有錢退啊，現(xiàn)在怎么才能所這個(gè)報(bào)表做平啊
84784977
01/18 12:36
怎么才能把這個(gè)報(bào)表做平啊
郭老師
01/18 12:38
能不能收回錢來？能的話，借銀行放款，貸期貸應(yīng)收款，借實(shí)收資本，貸銀行放款，還要哪一個(gè)？
郭老師
01/18 12:38
能不能收回錢來？能的話，借銀行 貸其他應(yīng)收款， 借實(shí)收資本，貸銀行 還要哪一個(gè)？
84784977
01/18 12:43
老師，就是收不回來錢?。?/div>
郭老師
01/18 12:44
借實(shí)收資本貸其他應(yīng)收款
84784977
01/18 12:46
這樣把其他應(yīng)收款可以沖平，但實(shí)收資本上還有余額
84784977
01/18 12:48
平時(shí)是增加現(xiàn)金，減少其他應(yīng)收款這樣做的，相當(dāng)于法人用現(xiàn)金投資了實(shí)收資本
郭老師
01/18 12:48
借實(shí)收資本 貸銀行 還有嘛
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