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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，23年11月份，把一張作廢的發(fā)票當(dāng)紅沖的票入賬了，現(xiàn)在24年1月怎么做賬寫分錄調(diào)回來(lái)
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您好，等于現(xiàn)在跨年了是吧
01/18 13:33
84784984 
01/18 13:34
23年11月份的，現(xiàn)在24年1月份了，怎么填這個(gè)分錄
小鎖老師 
01/18 13:36
借 以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款
84784984
01/18 13:43
老師，那已經(jīng)報(bào)了的第四季度增值稅和所得稅報(bào)表也要一起調(diào)整嗎？
小鎖老師
01/18 13:44
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784984
01/18 13:47
沒(méi)明白您的意思，怎么調(diào)整報(bào)表
小鎖老師
01/18 13:48
就是說(shuō)，這個(gè)的話，可以直接坐在2024年，不調(diào)整之前的
84784984
01/18 13:49
報(bào)表不用調(diào)整，就是只做分錄調(diào)整嗎？
小鎖老師
01/18 13:50
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
84784984
01/18 13:53
那之前報(bào)的第四季度的稅不就不對(duì)了嗎？
小鎖老師
01/18 13:53
這個(gè)是不影響的，因?yàn)槲覀儽旧砭涂缂径日{(diào)整
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