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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師我想問(wèn)下公司有租一個(gè)倉(cāng)庫(kù)有租金每次都是轉(zhuǎn)對(duì)方個(gè)人,這樣是否要交稅,對(duì)方?jīng)]有發(fā)票開(kāi)
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速問(wèn)速答你好,你們單位只需要交一個(gè)印花稅,其他的需要對(duì)方來(lái)繳納。
01/18 17:59
郭老師
01/18 17:59
個(gè)人需要交增值稅、附加稅、印花稅、房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅。如果是月租金在10萬(wàn)以內(nèi)可以免增值稅附加稅。
84784964
01/18 18:02
我們是公司轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)費(fèi)用給對(duì)方個(gè)人,這樣我們公司不用交什么稅是嗎,因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票的
郭老師
01/18 18:02
哦,你們待會(huì)需要交一個(gè)印花稅。
84784964
01/18 18:04
哦,只有3100塊錢租金也要交印花稅是嗎
郭老師
01/18 18:05
對(duì)的,是的,也得需要交納的。
84784964
01/18 18:06
哦,那我做賬是借:其他應(yīng)付款張三,貸銀行存款,這樣對(duì)嗎
郭老師
01/18 18:07
可以的,可以這么做的。
84784964
01/18 18:07
那這樣其他應(yīng)付款借方余額,后面怎么平帳,
84784964
01/18 18:08
對(duì)方不開(kāi)發(fā)票給我們公司
郭老師
01/18 18:08
正常做管理費(fèi)用呀,正常做賬就是不允許抵扣所得稅,按月按租金分?jǐn)偂?/div>
84784964
01/18 18:12
分錄怎么做老師
郭老師
01/18 18:16
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款。
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