問題已解決

老師，這筆回單，實(shí)際業(yè)務(wù)為償還貸款，之前的會(huì)計(jì)登記憑證時(shí)寫的是賬戶資金互調(diào)，導(dǎo)致現(xiàn)在科目余額表顯示建行尾號(hào)7255賬戶還有余額，收款賬號(hào)應(yīng)該是償還貸款的虛擬賬戶，我現(xiàn)在該怎么去更正這筆業(yè)務(wù)呢？

84784950| 提問時(shí)間：2024 01/19 16:19
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，最簡單的方法，把原來錯(cuò)的分錄紅沖，再做正確科目和金額的分錄，自然就調(diào)整過來了
2024 01/19 16:20
84784950
2024 01/19 16:21
之前的記賬憑證上面除了這筆業(yè)務(wù)，還有其他的業(yè)務(wù)，需要全部紅沖嗎？
廖君老師
2024 01/19 16:24
您好，是的，整個(gè)分錄都紅沖，再做正確的分錄，原來正確的科目和金額，一正一負(fù)不會(huì)影響的
84784950
2024 01/19 16:27
好的，那這兩份憑證后面就沒有原始的單據(jù)了哦
廖君老師
2024 01/19 16:28
您好，不用什么單據(jù)，因?yàn)槲覀兪钦{(diào)整憑證
84784950
2024 01/19 16:29
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 01/19 16:29
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
廖君老師
2024 01/19 17:33
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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