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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，表里12行=13+14+15，好像不一致相加后，15行代表什么意思??？
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同學(xué)你好，15行代表有些企業(yè)需要預(yù)繳稅款，之前預(yù)繳過(guò)的
2024 01/21 14:57
王曉曉老師 
2024 01/21 15:00
表里12行=13+14+15，這個(gè)沒(méi)說(shuō)有這個(gè)等式呀
王曉曉老師
2024 01/21 15:00
12個(gè)是所得額，后邊那些是稅費(fèi)，不同的
84785027 
2024 01/21 15:03
那按照這樣計(jì)算第16行應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧
王曉曉老師
2024 01/21 15:07
它減完會(huì)是負(fù)數(shù)，但這個(gè)報(bào)表的意思就是如果你不需要交稅了，16就會(huì)是0了，這次就不用交稅了
84785027
2024 01/21 15:39
老師，這個(gè)所得稅費(fèi)用金額怎么算的
王曉曉老師
2024 01/21 15:41
用利潤(rùn)總額*所得稅稅率
84785027
2024 01/21 16:05
這個(gè)是計(jì)提數(shù)還是實(shí)際繳納數(shù)，如果計(jì)提數(shù)5%算就不對(duì)，實(shí)際繳納不也是根據(jù)計(jì)提數(shù)算的？
王曉曉老師
2024 01/21 16:15
這個(gè)是計(jì)提數(shù)，不過(guò)不知道稅率按的是什么，算不出這么個(gè)金額
84785027
2024 01/21 16:18
對(duì)啊，如果是計(jì)提數(shù)就算少了大幾萬(wàn)呢，這樣稅局也能通過(guò)？
王曉曉老師
2024 01/21 16:21
利潤(rùn)表的所得稅不一定都是當(dāng)年的，有時(shí)會(huì)有以前年度少計(jì)提，直接入了本年的
王曉曉老師
2024 01/21 16:22
稅率只是會(huì)看企業(yè)所得稅申報(bào)表那個(gè)主表的稅，這個(gè)利潤(rùn)表的這個(gè)稅不做強(qiáng)制
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