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老師，小規(guī)模代開專票11月份代開的，在2024年1月紅沖，稅款已繳納，這個需要修改23年第四季度增值稅申報表，顯示退稅，這個要怎么修改
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你好，稅務局把代開發(fā)票的稅款已經退還公司了么？
2024 01/22 15:15
84785040 
2024 01/22 15:16
還沒有呢，現(xiàn)在需要把申報表修改，才可以申請退
高輝老師 
2024 01/22 15:17
你好，增值稅申報表更正在這個模塊下
84785040
2024 01/22 15:18
這個知道，是申報表里面數(shù)據(jù)怎么填寫
高輝老師
2024 01/22 15:21
把代開的這張發(fā)票的金額從報表里面對應減掉。比如以前填寫的增值稅專票銷售額是1萬代開額，就需要修改為0
84785040
2024 01/22 15:27
這個銷售額更正不了
高輝老師
2024 01/22 15:30
可以修改的，系統(tǒng)要修改不了，著急就去稅務局帶上正確的報表蓋章修改吧
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