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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師麻煩看下這個(gè)表填的合適嗎
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你好，這是你做賬務(wù)處理出來的嗎？主營是什么的？
01/23 10:38
84785040 
01/23 12:16
老師紅色框出來這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里查？
郭老師 
01/23 12:18
繳納的稅款，一般納稅人看未交增值稅借方發(fā)生額合計(jì)科目余額表。
郭老師
01/23 12:19
減免去看一下你的申報(bào)表里面六稅兩費(fèi)減半的企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)減免的。
84785040
01/23 12:45
老師第7欄是報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)自動(dòng)生成的我填的79315.57合適嗎？？
郭老師
01/23 12:46
這個(gè)是研發(fā)支出費(fèi)用化的
這里去看下你賬上做的發(fā)生額就行
84785040
01/23 13:37
我填上給老板已發(fā)過去了，老師麻煩看下是不是填錯(cuò)了
郭老師
01/23 13:38
你所得稅費(fèi)用還有金額嗎？如果沒有的話，這個(gè)凈利潤和利潤總額是一樣的。都是填寫利潤總額的那個(gè)。
郭老師
01/23 13:39
還有高新技術(shù)嗎？
研發(fā)的
84785040
01/23 13:41
應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加，地方教育附加這三項(xiàng)加起來，是353.85元啊填到實(shí)際減免稅額里？？
郭老師
01/23 13:42
你好，你享受了六稅兩費(fèi)減半沒有？
84785040
01/23 13:52
享受了老師
郭老師
01/23 13:53
那就是城建稅、地方教育教育附加、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅減半。
84785040
01/23 13:55
從賬上查的減免353.88填上？
郭老師
01/23 13:56
企業(yè)所得稅按照多少來交的？
84785040
01/23 14:34
5%利潤負(fù)的沒交
郭老師
01/23 14:36
你好，正常的稅率是25%啊，那減免的20%也在這里填減。
84785040
01/23 23:59
賬上軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的這三項(xiàng)城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加2023年1-12月加起來353.88元，報(bào)企業(yè)所得稅是2023年利潤都是負(fù)的。沒有減免企業(yè)所得稅。那就是實(shí)際減免稅額是0.35千元是不是老師？我填了79.32元，填錯(cuò)了？
郭老師
01/24 06:40
你好是的
填寫的多了
84785040
01/24 07:16
已經(jīng)給老板報(bào)過去了，在不管了。
郭老師
01/24 07:17
修改不了別去修改了
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