問(wèn)題已解決

通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)賬后，是不是要修改利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)和相關(guān)損益類科目的年初數(shù)據(jù)？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2018 03/24 20:10
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)賬后，要修改資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和相關(guān)項(xiàng)目的年初數(shù)，以及利潤(rùn)表的上年相關(guān)損益項(xiàng)目數(shù)據(jù)。
2018 03/24 20:30
84785026
2018 03/24 20:34
老師我們因去年12月下旬才開(kāi)工的新公司，去年10月和12月份的電費(fèi)收據(jù)2500元，昨天老板才給我，我能入賬在今年1月份嗎？直接入管理費(fèi)用-電費(fèi)，不去調(diào)整去年？
王雁鳴老師
2018 03/24 20:36
您好，可以入賬今年1月份?？梢缘摹?/div>
84785026
2018 03/24 20:38
去年的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)上傳了，財(cái)務(wù)軟件里面也封賬了，老師怎么去修改？修改只有反結(jié)賬，但是那樣會(huì)造成修改后報(bào)表和去年上傳的報(bào)表不一樣？我就是這里不知咋辦，所以不敢去調(diào)整。
84785026
2018 03/24 20:39
我把去年10月份和12月份的電費(fèi)入賬在今年1月份，不用去調(diào)整嘛？
王雁鳴老師
2018 03/24 20:40
您好，不用修改財(cái)務(wù)軟件里的，和上報(bào)的，可以導(dǎo)出來(lái)修改以后月份的財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)據(jù)和上年數(shù)據(jù)就行了。
84785026
2018 03/24 20:43
這導(dǎo)出來(lái)修改來(lái)只給自己保存有什么用呢？老師
84785026
2018 03/24 20:44
我入賬在今年的管理費(fèi)用-電費(fèi)就不用去調(diào)整去年了對(duì)嗎？只影響今年利潤(rùn)
王雁鳴老師
2018 03/24 20:45
您好，以后對(duì)外提供的時(shí)候，比如季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，或者領(lǐng)導(dǎo)要看的時(shí)候，或者貸款提供報(bào)表的時(shí)候，就可以提供導(dǎo)出來(lái)的修改了年初數(shù)據(jù)的報(bào)表了。
84785026
2018 03/24 20:46
老師我第一次也是做第一家報(bào)稅和做賬，以前都做內(nèi)賬，沒(méi)涉及報(bào)稅工作，所以知道匯繳清算表里怎么調(diào)增調(diào)減，不知道資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么去修改？不敢輕易去動(dòng)以前數(shù)據(jù)
王雁鳴老師
2018 03/24 20:47
您好，沒(méi)關(guān)系做了這一次以后，您就知道怎么做了。
84785026
2018 03/24 20:48
老師我們做一套賬，現(xiàn)在我是這套賬面對(duì)稅務(wù)，我所以不知怎么樣調(diào)？要不要調(diào)整？
王雁鳴老師
2018 03/24 20:49
您好，原來(lái)申報(bào)的，就不要調(diào)整了，以后的報(bào)表，也可以不調(diào)整的，下年度再報(bào)的時(shí)候，就自動(dòng)調(diào)整過(guò)來(lái)了。
84785026
2018 03/24 20:51
這4月份要上傳第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表了，我就是有一筆2017.11.1---2018.10.31，一年的租賃費(fèi)去年老板沒(méi)給我數(shù)據(jù)，今年2月份專票回來(lái)了，我入賬在今年2月的一次性進(jìn)的管理費(fèi)用-租金
84785026
2018 03/24 20:53
還有就是剛說(shuō)的去年10月12月的電費(fèi)收據(jù)，又沒(méi)有發(fā)票，昨天老板才給我，我只有入在1月份，這些都進(jìn)今年的費(fèi)用，不用去調(diào)去年損益，這樣可以不老師？
王雁鳴老師
2018 03/24 20:55
您好，這樣可以的。 但是如果能給對(duì)方要回發(fā)票，就更好了。
84785026
2018 03/24 21:02
我去物業(yè)親自要了，他們財(cái)務(wù)說(shuō)這個(gè)公司所有的商家都給的收據(jù)沒(méi)有發(fā)票，我說(shuō)要個(gè)電費(fèi)分割單，人家說(shuō)沒(méi)有，就只有收據(jù)和整個(gè)物業(yè)當(dāng)月的電費(fèi)普票復(fù)印件，我沒(méi)辦法
84785026
2018 03/24 21:02
象這個(gè)只有收據(jù)我要做入這一套賬里面不？
王雁鳴老師
2018 03/24 21:03
您好，就一套賬，就要做進(jìn)去的。
84785026
2018 03/24 21:05
我們還有好多買辦公用品，沒(méi)發(fā)票，是找的發(fā)票來(lái)沖對(duì)等金額的收據(jù)這樣可以嗎？
王雁鳴老師
2018 03/24 21:05
您好，可以的。
84785026
2018 03/24 21:06
還是直接將收據(jù)入賬，老板又不愿交稅
王雁鳴老師
2018 03/24 21:08
您好，最好不要將收據(jù)入賬，否則稽查時(shí)讓補(bǔ)稅，交滯納金的罰款的。
84785026
2018 03/24 21:20
老師這樣的話那我去年10月12月份的電費(fèi)收據(jù)要入今年的賬不呢？
84785026
2018 03/24 21:21
今年1月份也交了一次電費(fèi)1000元，也是收據(jù)，沒(méi)有發(fā)票，我又要入賬不？
84785026
2018 03/24 21:24
還有一個(gè)問(wèn)題，真查起來(lái)一個(gè)企業(yè)不可能沒(méi)有電費(fèi)，我現(xiàn)在又只有收據(jù)，到底該怎么樣入賬？
王雁鳴老師
2018 03/24 21:29
您好，最好給對(duì)方要發(fā)票處理，或者讓對(duì)方出具發(fā)票分割單。
84785026
2018 03/24 21:31
我去要了，沒(méi)有，不給，我不知咋弄了
王雁鳴老師
2018 03/24 21:32
您好，找對(duì)方領(lǐng)導(dǎo)，不給就投訴對(duì)方。
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