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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年未計(jì)提的費(fèi)用,但已預(yù)付,今年才收到發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理及匯算清繳



要更正上年的賬,做預(yù)提,才能稅前扣除
01/25 10:59

84784956 

01/25 11:03
但是上年的財(cái)務(wù)報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)了呀

家權(quán)老師 

01/25 11:04
還沒做年度匯算呢;以年度報(bào)表為準(zhǔn)

84784956 

01/25 11:05
可以一直性全部做到今年嗎,作為今年的費(fèi)用,但是發(fā)票上面是備注了期間為上年的

家權(quán)老師 

01/25 11:05
不能作為今年的費(fèi)用的

84784956 

01/25 11:07
那可以把1-4季度的費(fèi)用,全部一次計(jì)提到第四季嗎

84784956 

01/25 11:08
如果這樣,第四季度的成本會(huì)高于平時(shí)很多,這樣會(huì)不會(huì)容易被系統(tǒng)監(jiān)管到

家權(quán)老師 

01/25 11:10
可以直接計(jì)提到第4季度的。

84784956 

01/25 11:14
但是費(fèi)用是1-4季度每個(gè)季度都有

家權(quán)老師 

01/25 11:16
金額大的,按規(guī)定是需要按月/季度計(jì)提的

84784956 

01/25 11:29
那不是四個(gè)季度的所得稅預(yù)交申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表全部都要更正申報(bào)?

家權(quán)老師 

01/25 11:31
現(xiàn)在沒法子了,直接更正第4季度的申報(bào)表就是

84784956 

01/25 12:44
好的謝謝老師。

家權(quán)老師 

01/25 13:23
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
