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保險公司開具車子保險發(fā)票如圖,我司12月已抵扣進項234.465元,現(xiàn)公司要報廢此車退保,但保險公司只退回2655.43元,我司因已抵扣需\\我方開具紅字信息表,但對方卻要求我方開具的紅字信息表金額是2814.76元,并說差額做進項轉出。我不是應開具跟退回金額一致的紅字信息表嗎?再轉出2655.431相應的進項

84784947| 提問時間:01/25 20:39
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!老師正在看題目
01/25 20:40
84784947
01/25 20:43
發(fā)票及付款和退款
丁小丁老師
01/25 20:47
您好!退多少你們就開多少紅字發(fā)票信息表,你們再做進項稅額轉出
84784947
01/25 20:49
好的。對方是原稅控開票,我方是數電開票,我方開出的紅字信息他要到哪査看確認呢?時間有72小時內確認限制嗎?
丁小丁老師
01/25 20:53
您好!對方在稅控盤里面可以下載的,這個沒有時間限制
丁小丁老師
01/25 20:58
您好!開具紅字發(fā)票沒時間限制,但是紅字信息表72小時沒確認的,就作廢了
84784947
01/25 21:02
我16號已開具出紅字信息表,對方未確認,但紅字信息表仍有記錄,我需去大廳將紅字信息表做運維撤銷嗎?
丁小丁老師
01/25 21:03
您好!不用,會自動失效的
84784947
01/25 21:08
但開出的紅字信息表仍有記錄,方欣工作人員卻要我去大廳做運維撤銷,并說對方需到電子稅網里去確認紅字信息表。
丁小丁老師
01/25 21:12
您好! 紅字發(fā)票信息確認單可以撤銷。納稅人發(fā)出或接收到“紅字發(fā)票信息確認單”,可通過【稅務數字賬戶】—【紅字信息確認單】—【紅字發(fā)票確認信息處理】,對紅字發(fā)票信息確認單進行撤銷。 若納稅人發(fā)起的紅字發(fā)票信息確認單需要對方進行確認,對方超過72小時未進行確認操作,則該紅字確認單自動作廢。
84784947
01/25 21:19
謝謝老師
丁小丁老師
01/25 21:24
不客氣的,可以和稅務溝通,目前稅務系統(tǒng)有些不穩(wěn)定也有可能
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