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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在2024年,發(fā)現(xiàn)了一張2023年3月開具的2023年1月至6月的租賃發(fā)票未入賬，這該怎么辦？上一年有3月有計(jì)提租賃費(fèi)用，6月的沒有計(jì)提到。
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你好，紅沖，然后再做發(fā)票的就行，借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤了，然后借利潤分配未分配利潤貸，其他應(yīng)付款，你少做的這個會算清剿納稅調(diào)減
01/28 10:51
84784983 
01/28 10:56
老師，是不是先紅沖3月份的計(jì)提租賃費(fèi)這樣票據(jù)，然后再做賬:
借:其他應(yīng)付款
貸:利潤分配-未分配利潤
老師，是這樣子嗎？
郭老師 
01/28 10:56
你好，你發(fā)的這個是紅沖的。
84784983
01/28 10:59
1.紅沖:
借:其他應(yīng)付款
貸:利潤分配-未分配利潤
2.做賬:
借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款嗎？
借:其他應(yīng)付款
貸:現(xiàn)金/銀行存款嗎？
郭老師
01/28 11:02
管理費(fèi)用改成利潤分配。未分配利潤。
84784983
01/28 11:05
1.紅沖:
借:其他應(yīng)付款
貸:利潤分配-未分配利潤
2.做賬:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:其他應(yīng)付款嗎？
借:其他應(yīng)付款
貸:現(xiàn)金/銀行存款
老師，是上面這樣子填寫嗎？？
老師，那么這個紅沖需要標(biāo)注是紅沖什么時候的哪張憑證嗎？
老師，那么我匯算清繳時候應(yīng)該如何進(jìn)行會計(jì)處理呀？
郭老師
01/28 11:09
三月份不是你有做租賃費(fèi)嗎
那個時候沒有發(fā)票
現(xiàn)在是發(fā)票到了
84784983
01/28 11:16
對的，3月份有計(jì)提9000元，然后6月份沒有做到9000元的計(jì)提，所以現(xiàn)在先紅沖3月份的，然后再一塊入賬18000對嗎？老師，是這樣子處理嗎？
郭老師
01/28 11:17
對的是的，是這么做的
84784983
01/28 11:56
老師，那么到4月份的匯算清繳時候需要進(jìn)行什么處理嗎？
郭老師
01/28 12:38
你好
調(diào)減
多抵扣所得稅不是嗎
84784983
01/28 12:41
就是到時候直接填寫申報(bào)的報(bào)表就可以了是嗎？因?yàn)榈谝淮巫鰠R算清繳，也不知道該如何處理。
郭老師
01/28 13:48
是的
其他的不需要做了
84784983
01/28 13:50
老師，可是我4月份匯算清繳時候的年報(bào)是上一年末的報(bào)表那么這次調(diào)賬是不是就無法顯示出來了？只能是在今年的第一季度季報(bào)才能體現(xiàn)出來了對嗎？
郭老師
01/28 13:51
不體現(xiàn)
第一季度利潤表也沒有體現(xiàn)
在未分配利潤里面的
84784983
01/28 13:53
就是在第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表中利潤分配會有體現(xiàn)對嗎？那么4月份匯算清繳我需要填寫這筆數(shù)進(jìn)去嗎？
郭老師
01/28 13:54
是的，對的，需要這么做的
84784983
01/28 14:27
那么老師，匯算清繳中，我填寫什么表格才能體現(xiàn)這個費(fèi)用呀？
郭老師
01/28 14:36
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
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