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老師，支付個個人的勞務(wù)費，需要申報個稅嘛，那做賬嘛，沒有發(fā)票，費用是不是匯算調(diào)增
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你好，這個勞務(wù)費具體是多少錢呢？
01/29 10:29
84784952 
01/29 10:29
公司招人干活支付的費用
東老師 
01/29 10:30
如果說他這個費用超過500元了，就得需要發(fā)票了如果說沒有發(fā)票不能稅前扣除的
84784952
01/29 10:32
我知道，現(xiàn)在是個人需要給他代扣代繳個人所得稅嘛
84784952
01/29 10:32
那需要做做賬嘛
東老師
01/29 10:33
比如說他沒有超過800元就不會產(chǎn)生個稅，也不用代繳，如果說他超過了800元，則需要代扣代繳個稅
東老師
01/29 10:33
產(chǎn)生了個稅肯定是需要做賬的
84784952
01/29 10:34
那怎么做賬啊
84784952
01/29 10:35
他這個不是做了管理費用，勞務(wù)費用了嘛
東老師
01/29 10:36
舉個例子 借管理費用勞務(wù)費1000 貸應(yīng)付職工薪酬1000 借應(yīng)付職工薪酬20 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅20
84784952
01/29 10:36
勞務(wù)費不能做費用，匯算還要調(diào)增啊
東老師
01/29 10:36
勞務(wù)費可以作為費用，但是你得取得相應(yīng)的發(fā)票會算清繳的時候才不用納稅調(diào)整
84784952
01/29 11:13
我知道，我的意思交了的個稅怎么做賬，我這不是因為付了個人勞務(wù)費，所以需要申報勞務(wù)所得嘛，那意思就是按照我做的，管理費用，勞務(wù)費，然后支付的個稅不用做了
84784952
01/29 11:14
老師，2月開進(jìn)來的發(fā)票可以抵扣一月開的銷項發(fā)票嘛
東老師
01/29 11:15
2月開進(jìn)來的發(fā)票不可以抵扣一月開的銷項發(fā)票
東老師
01/29 11:16
個稅如果是公司承擔(dān)的話，直接計入到營業(yè)外支出就可以
84784952
01/29 11:19
根據(jù)流水來做對嗎
東老師
01/29 11:20
對，根據(jù)流水來做賬就會
84784952
01/29 11:24
借營業(yè)外支出貸銀行存款嘛
東老師
01/29 11:24
對，沒錯，做賬的話是這么做的
84784952
01/29 11:24
這個是10月支付，11月申報對嗎
東老師
01/29 11:24
對，就是這個時間申報的
84784952
01/29 14:25
老師，缺20萬的進(jìn)項發(fā)票，是不是按照我這個交增值稅，附加稅怎么算
84784952
01/29 14:32
增值稅加附加稅大概交200000/1.06?6%+(200000/1.06?6%)?12%大概12680左右嘛
東老師
01/29 14:34
對，沒錯的，是這么算的
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