問題已解決

有個(gè)同事一月離職,剛補(bǔ)繳了上一年的社保,但她個(gè)人補(bǔ)繳的部分,一月的工資不夠扣,她往公戶里轉(zhuǎn)了錢,這怎么做分錄呢?

84785001| 提問時(shí)間:01/29 14:03
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 付錢的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
01/29 14:03
84785001
01/29 14:06
那計(jì)提補(bǔ)繳社保的分錄是怎么做的呢?
小菲老師
01/29 14:06
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
84785001
01/29 14:08
請問, 那這樣付錢的時(shí)候消的不是應(yīng)付職工薪酬嗎?怎么能消這個(gè)其他應(yīng)付款呢?
小菲老師
01/29 14:09
同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款
小菲老師
01/29 14:09
同學(xué),你好 補(bǔ)計(jì)提的社保分錄是公司繳納的社保分錄
84785001
01/29 14:15
好的。 謝謝。
小菲老師
01/29 14:15
不客氣,祝工作順利
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