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老師,我的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上,麻煩給我看一下,問題出在哪?

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84785009| 提问时间:2024 01/29 22:26
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張曉慶老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,看下是否有以前年度損益調(diào)整或者利潤分配事項?
2024 01/29 22:28
84785009
2024 01/29 22:30
利潤分配了還差14000多元,不知道啥原因
張曉慶老師
2024 01/29 22:34
以前年度損益調(diào)整呢?或者看看上年末是否也有差額?
84785009
2024 01/29 22:35
前幾個月都合適,就12月份不合適
張曉慶老師
2024 01/29 22:41
看一下,損益結轉憑證是否正確,還有科目余額表與利潤表是否一致?是否有負數(shù)費用記到貸方的情況?
84785009
2024 01/29 22:46
老師,你看一下這是科目余額表,我找不出來原因
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84785009
2024 01/29 22:47
損益表和利潤表不一致,剛好相差那個金額
張曉慶老師
2024 01/29 22:54
差14260.58對嗎?你看科目余額表本年利潤發(fā)生額與利潤表不一致。檢查下結轉的憑證
84785009
2024 01/29 22:56
對,我檢查了,結轉的憑證都合適
張曉慶老師
2024 01/29 22:58
憑證發(fā)下截圖,我看下
張曉慶老師
2024 01/29 22:58
費用轉到本年利潤那張
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