問題已解決

老師,資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關系對不上,一般問題會出在哪?

84785037| 提問時間:2023 07/04 21:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你有以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤調(diào)整過
2023 07/04 21:57
84785037
2023 07/04 22:07
沒有調(diào)整過啊
郭老師
2023 07/04 22:16
你們單位做過分紅嗎?沒有的話你就挨個核對一下 安月核對
84785037
2023 07/04 22:18
上個月報表關系對著里就這個月出現(xiàn)問題了,主要添加新科目,專項儲備一安全費用,感覺是這塊出問題了
郭老師
2023 07/04 22:36
你的專項儲備在資產(chǎn)負債表,所有者權益里 他不影響未分配利潤,也不影響你的利潤表
84785037
2023 07/04 22:44
專項儲備結轉到制造費用中去了,制造費用再結轉生產(chǎn)成本
郭老師
2023 07/04 22:45
生產(chǎn)成本 轉到了主營業(yè)務成本嗎?沒有的話也不影響。
84785037
2023 07/04 22:47
生產(chǎn)成本轉為庫存商品,庫存商品結轉為主營業(yè)務成本
郭老師
2023 07/04 23:03
那他也不影響購機關系 主營業(yè)務成本在未分配利潤里面,然后主營業(yè)務成本在利潤表的營業(yè)成本里面
84785037
2023 07/05 05:53
成本影 響利潤表,專項儲備影響資產(chǎn)表
郭老師
2023 07/05 07:28
專項儲備還有余額嗎 不是沒有了 在未分配利潤了
84785037
2023 07/05 08:12
老師,如何一個科目一個科目對呀,說具體點,我這早上6點起來就找著里,還是沒處理了,請幫我說具體點,我一一對找,謝謝
郭老師
2023 07/05 08:14
你好,借專項儲備100 貸其他應付款 借制造費用100貸專項儲備100, 借生產(chǎn)成本100貸制造費用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本100, 借主營業(yè)務成本貸庫存張林
郭老師
2023 07/05 08:15
最后一個分錄的金額也是100,最后沒有余額吧 未分配利潤是不是-100 你的利潤表里面的營業(yè)成本也是100,鉤稽關系是正確的 你現(xiàn)在就看一下你當時的發(fā)生額是多少,結轉的時候又是結轉了多少 月末有沒有余額?
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