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老師，請問一下比如我企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的時候是1200的，但是到了企業(yè)所得稅匯算清繳的時候因為有調(diào)增的數(shù)據(jù)，要補(bǔ)交稅費(fèi)，那我賬上計提企業(yè)所得稅的時候是填預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳加一起的企業(yè)所得稅是嗎？
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你好 季度不計提 補(bǔ)交的稅款? 匯算完一起做 計提 和補(bǔ)交??
2024 01/30 10:09
84785038 
2024 01/30 10:12
就是我匯算完之后看總共交的多少企業(yè)所得稅然后在把這個數(shù)據(jù)做進(jìn)賬上嗎？
玲老師 
2024 01/30 10:14
前面預(yù)繳時，每個季度預(yù)繳是正常計提和繳納。
然后匯算清繳，按照匯算清繳的結(jié)果多退少補(bǔ)。要是補(bǔ)交稅款就是計提和交稅兩個分錄。
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