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問題已解決
老師 怎么計提未開票的費用 情況是：我23年的推廣費總得20萬，但是有10萬要24年一月才開票進來 我怎么在23年12月計提這未開票的10萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借管理費用或者銷售費用，貸其他應付款
01/30 10:51
84785019 
01/30 10:55
老師但是23年沒有收到票 可以計入費用嗎
郭老師 
01/30 10:55
是的，可以根據(jù)權(quán)責發(fā)生制，沒有發(fā)票可以做的。
84785019
01/30 10:56
沒有票不能確認費用？
郭老師
01/30 10:57
你好，誰告訴你這個的
企業(yè)根據(jù)權(quán)責發(fā)生制和有沒有發(fā)票沒有關(guān)系
84785019
01/30 10:58
經(jīng)理告訴我的
哈哈哈 好的老師 那我計提費用就是借管理費用貸其他已付款 24年1月我收到發(fā)票 又怎么做賬呢
郭老師
01/30 11:00
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤，然后再做相反的。
84785019
01/30 11:01
在做相反的是什么意思？
84785019
01/30 11:02
老師這個費用我用銀行支付了 我銀行支付怎么提現(xiàn)
郭老師
01/30 11:03
借利潤分配未分配利潤，貸其他應付款這個意思，支付了之后借其的應付款，貸銀行存款。
84785019
01/30 11:07
計提：借費用
貸其他應付款
票到：借其他應付款
貸未分配利潤
借未分配利潤
貸其他應付款
支付：
借其他應付款
貸銀行存款
這樣嗎 老師中間那個想法的理解不了
郭老師
01/30 11:08
哪一個理解不了，跨年了不能做當年費用，理解不了嗎？
郭老師
01/30 11:08
因為它屬于上一年的。
84785019
01/30 13:07
借 其他應付貸未分配利潤
然后又做相反的 這步理解不了老師
郭老師
01/30 13:13
做發(fā)票的理解不了嗎？
郭老師
01/30 13:13
紅沖了，然后再做發(fā)票的，這個有什么問題嗎？
84785019
01/30 13:14
這步相當于紅蟲嗎
郭老師
01/30 13:15
借其他應付款，貸利潤分配未分配利潤，這個是紅沖的呀。
84785019
01/30 13:16
就是 借其他應付貸利潤分配和借利潤分配貸其他應付
分別是什么意思
郭老師
01/30 13:17
紅沖之前的沒有發(fā)票的費用，
在做發(fā)票的。
84785019
01/30 13:28
哦哦哦。明白明白了 謝謝老師
郭老師
01/30 13:32
不用客氣工作愉快。
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