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老師，零售行業(yè)上月有票收入和無票收入全部已經繳稅，但是上月不要票的客戶本月又要求開票 但是上月已經繳稅了，本月補開的上月的這部分發(fā)票，稅務上怎么處理
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未開票收入
借：應收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務收入?-未開票
???????應交稅費-應交增值稅?
補開發(fā)票
借：主營業(yè)務收入?-未開票
貸：主營業(yè)務收入?-開票
2024 01/30 15:05
84785017 
2024 01/30 15:16
這種情況怎么交稅呢？因為上月無票已經繳稅了，這個月才開票
家權老師 
2024 01/30 15:17
這個需要提供依據(jù)去大廳申報，按扣除重開后的金額申報
84785017
2024 01/30 15:20
這種情況申報表上沒法填寫
84785017
2024 01/30 15:21
這種情況申報表上沒法填寫嗎
家權老師
2024 01/30 15:24
是的，自行申報沒法通過，只有去大廳申報
84785017
2024 01/30 15:35
公司無票收入如果是走公司賬，這個是這樣處理，如果有的無票收入走私賬呢？這個能內部怎么處理嗎
家權老師
2024 01/30 15:37
那么補開票自己老實申報稅了
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