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公司收入都是還未開票提前計提的，但這月開票結(jié)算時對方把我們應該收到的錢扣掉了一部分，這部分費用是我們公司原先應該給別人支付的，但對方幫我們支付了，現(xiàn)在開票結(jié)算時扣掉了這部分費用 那我應該怎么做賬
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你好，你是之前做了無票收入還是怎么了？
2024 01/30 15:31
84785029 
2024 01/30 15:36
對 就是做了無票收入 增值稅都做進去了 所以現(xiàn)在對方把那費用一減我應收這些都能對上 就是增值稅會多出來?
郭老師 
2024 01/30 15:36
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負
應交稅費負
借應收賬款，
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
84785029
2024 01/31 10:42
我們服務已完成，但發(fā)票未開具，款也沒收到，按照權(quán)責發(fā)生制，我們應該在下月按照開票金額來確定收入，還是這個月就可以提前做未開票收入
郭老師
2024 01/31 10:43
好，當月完成的，當月確認收入，不管開不開發(fā)票。
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