問(wèn)題已解決

老師，填寫(xiě)表，紅線處，應(yīng)交增值稅（本年累計(jì)發(fā)生額），怎么正方形紅框的兩處數(shù)字不相等呢，應(yīng)該是附加稅的增值稅稅額應(yīng)該等于，4061.35+26295.67呀！另外填寫(xiě)應(yīng)交增值稅（本年累計(jì)發(fā)生額）這個(gè)數(shù)字，是填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)字??？我都是填寫(xiě)4061.35+26295.67，為啥還不等于附加稅的增值稅稅額了？？？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：01/30 17:45
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，第一個(gè)紅框4077.47等于的是增值稅申報(bào)表的本月數(shù)，不是本年數(shù)
01/30 17:52
王曉曉老師
01/30 17:53
等于這個(gè)藍(lán)色框框兩個(gè)數(shù)的和
84785029
01/30 17:54
那這個(gè)數(shù)字怎么填寫(xiě)呢？
王曉曉老師
01/30 18:00
就是138.61+3938.86=4077.47.附加稅哪里自動(dòng)幫你填好了呀
84785029
01/30 18:08
填寫(xiě)規(guī)則，告訴的我理解是應(yīng)該填寫(xiě)是4061.35+26295.67 。為啥你說(shuō)是138.61+3938.86=4077.47 ？
王曉曉老師
01/30 18:15
你說(shuō)那個(gè)法人指標(biāo)那個(gè)表要怎么填嗎？
王曉曉老師
01/30 18:15
我還一直以為你問(wèn)的是增值稅跟附加稅那個(gè)表
王曉曉老師
01/30 18:18
法人指標(biāo)哪里填的是4061.35+26295.67=30357.02
84785029
01/30 18:28
為啥之前不同的公司本年繳納增值稅合計(jì)數(shù)和附加稅表里面的增值稅都是一個(gè)數(shù)字，這個(gè)公司就不相等了呢？都是一個(gè)老板下面注冊(cè)的小規(guī)模納稅人
王曉曉老師
01/30 18:29
因?yàn)檫@個(gè)公司有銷售貨物也有提供服務(wù)
王曉曉老師
01/30 18:30
所以會(huì)填到不同的列
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~