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請問，我2023年12月計提了年終獎，但2024年發(fā)放的時候，比我計提的少，這怎么處理
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同學(xué)您好， 沖銷多計提
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；以前年度損益調(diào)整等科目
01/31 11:28
84784983 
01/31 16:00
那這樣用了以前年度損益調(diào)整的話，等于上年度少交增值稅了呀
彭彩波老師 
01/31 16:07
同學(xué)您好，這個不涉及增值稅，沒有進(jìn)銷項，以前年度損益調(diào)整還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的，
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤，
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