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問題已解決
老師 我1月份開的發(fā)票 我現(xiàn)在2月份發(fā)現(xiàn)有錯誤 那我1月份 就按照錯的哪個收入核算增值稅 然后2月紅沖后 在重開 不需要繳納增值稅 是這個處理嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，就是你說的那樣子的
2024 02/02 17:15
84784950 
2024 02/02 17:16
那我負數(shù)發(fā)票 我也寫分錄做賬
然后正數(shù)發(fā)票 在寫分錄
轉(zhuǎn)出 未交增值稅的時候 咋么弄？
家權(quán)老師 
2024 02/02 17:19
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
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