00:10:00
問題已解決
老師，作為一個新手去年的本年利潤忘清零了怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以反結賬去處理的，或者在單當年結轉也行的
02/02 17:33
84784965 
02/02 17:34
反結帳去處理會不會影響利潤表和資產(chǎn)負債表
小偉老師 
02/02 17:35
會的，主要還是資產(chǎn)負債表，利潤表不會的
84784965
02/02 17:37
1月在電子稅務局上傳了財務報表 ，如果反結帳是不是都給改
小偉老師
02/02 17:46
是的，不是還有匯算清繳嗎，你報的是季度預報數(shù)據(jù)，沒有關系的
84784965
02/02 17:52
那如果是當年結轉是這樣轉嗎？如果是盈利，借：本年利潤，貸：以前年度損益
調(diào)整，如果是虧損，借：以前年度損益調(diào)整
貸：本年利潤。
小偉老師
02/02 17:53
不是的，當年結轉? ?是結轉到利潤分配--未分配利潤? 科目 ；不是以前年度損益調(diào)整
84784965
02/02 17:54
我的意思是不反結帳，在今年接著做下去，怎么做
小偉老師
02/02 17:55
正常沒結轉，是無法結賬的，不反結賬，也是這樣，不用通過以前年度損益調(diào)整
84784965
02/02 17:58
我用的金蝶軟件，按了結賬就直接結賬了，如果我不結賬直接做在這個月賬里，匯算清繳我還需要調(diào)整嗎
小偉老師
02/02 18:01
反結賬回去
這個不影響利潤表數(shù)據(jù)的
84784965
02/02 18:09
我直接反結賬回去改，資產(chǎn)負債表不用管等到匯算清繳的時候再改嗎
閱讀 316
描述你的問題，直接向老師提問
1078
意見反饋
