問題已解決

老師，請問公司2本賬，招行是個人私卡，建行是對公戶。9月招行轉建行20萬，當時是個人借款的名義轉進來付貨款的，12月收到20萬退款，退回后的20萬就轉給了個人卡。外賬是這樣做賬的：借：銀行（建行）20萬 貸：其他應付-個人20 借：其他應收-客戶20 貸：銀行（建行）20 內賬是這樣做賬的：借：銀行（建行）20 貸：銀行（招行）20 請問我現在收到退回2的20萬，該如何做賬？

84784964| 提問時間：2024 02/03 16:27
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84784964
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
外賬的話:直接做相反憑證 借：銀行（建行）20 貸：其他應收款-客戶 但內賬如何做呢
2024 02/03 16:32
84784964
2024 02/03 16:33
為什么要確認收入，外賬都沒確認收入
84784964
2024 02/03 16:35
沒明白我的意思，您仔細看看我做的分錄吧
84784964
2024 02/03 16:37
我們只有外賬才反映收入，內賬沒有反映
84784964
2024 02/03 16:41
內賬不應該是：借：建行 20 貸：20 借：其他應收-客戶20 貸：建行20
84784964
2024 02/03 16:44
我現在只是退回了20萬，這20萬還沒有轉給個人
84784964
2024 02/03 16:50
退回了20萬，內賬分錄怎么做？
84784964
2024 02/03 16:53
退回不應該是 借：建行20 貸：其他應收-客戶
84784964
2024 02/03 16:55
收到了，外賬的分錄我都會做，只是內賬不知道怎么做了
84784964
2024 02/03 16:57
內賬不是應該把外賬的分錄在做一遍嗎 外賬還掛了其他應收的啊
冉老師
2024 02/03 16:29
你好，同學 20萬 按照 借銀行存款招行 貸主營業(yè)務收入
冉老師
2024 02/03 16:32
內賬的話 是 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入
冉老師
2024 02/03 16:34
因為這個確實是收入，內賬一般是直接計入收入，或者掛往來也可以的
冉老師
2024 02/03 16:38
外賬是這樣做賬的： 借：銀行（建行）20萬 貸 ：其他應付-個人20? 借：其他應收-個人20 ?貸：銀行（建行） 內賬的話 借：銀行（建行）20? 貸：銀行（招行）20? 借銀行（招行） 貸銀行（建行）
冉老師
2024 02/03 16:42
因為轉給了私人卡，借方是招行增加
冉老師
2024 02/03 16:48
沒有轉給個人的話 借：其他應收-客戶20 貸：建行20
冉老師
2024 02/03 16:52
內賬也是按照 借：其他應收-客戶20 貸：建行20
冉老師
2024 02/03 16:54
你們實際建行收到這筆錢沒
冉老師
2024 02/03 16:55
收到的話 借銀行存款建行 貸其他應付款
冉老師
2024 02/03 16:58
老師重新看了了題目 外賬的話 你們收到沒有支付 也是按照 借銀行存款建行 貸其他應付款客戶 內外賬一樣的
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