免費(fèi)問(wèn)答

老師你好，我這個(gè)軟件里面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，你看我這樣這個(gè)跨年的這個(gè)嗯交稅的這個(gè)分錄這樣做對(duì)嗎？借利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款，這樣行嗎？

可以，這個(gè)也是沒(méi)問(wèn)題的

好老師，我麻煩問(wèn)一下，就是我們2023年12月然后交給那個(gè)個(gè)人的那個(gè)租車費(fèi)，我們公司交給個(gè)人的租車費(fèi)，嗯就是嗯，做了分錄了，但是就是說(shuō)嗯沒(méi)有附上這個(gè)發(fā)票沒(méi)有附上，沒(méi)有附上對(duì)方給我們開的發(fā)票，嗯，1月份的時(shí)候，嗯對(duì)方才把這個(gè)12月份這個(gè)我們交的這個(gè)租車費(fèi)的發(fā)票才給我們開出來(lái)，那我們這個(gè)跨年的這個(gè)嗯分錄怎么做呢？嗯，童年的時(shí)候我要是紅沖的話就是一般都是借管理費(fèi)用，租車費(fèi)附屬貸，其他應(yīng)付款證書，借管理費(fèi)用，注冊(cè)費(fèi)，證書貸，其他應(yīng)付款。正數(shù)跨年的這個(gè)怎么做呢？

那就是正常用未分配利潤(rùn)? 代替管理費(fèi)用，就可以

那個(gè)老師就是說(shuō)我不用那個(gè)利潤(rùn)分配給他的利潤(rùn)，我就還用那個(gè)管理費(fèi)用行嗎？因?yàn)槲铱此徽桓镀鋵?shí)也就嗯充抵了，其實(shí)相當(dāng)于是沒(méi)有發(fā)生什么影響

嗯對(duì)是這個(gè)意思的了哈

老師他就是跨年調(diào)整這個(gè)，嗯，去年的那個(gè)分錄的話，嗯，就是說(shuō)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，帶其他應(yīng)付款證書，借管理費(fèi)用證書帶，其他應(yīng)付款證書他這個(gè)分錄整體做下來(lái)反正就是到最后嗯都是平的，我不用那個(gè)未分配利潤(rùn)代替這個(gè)管理費(fèi)用行嗎？

對(duì)，那樣的話就不需要處理了，理解得對(duì)

好的 謝謝老師

不客氣的祝您開心