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老師，根據這個數據怎么設置期初余額？？
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營業(yè)收入、營業(yè)成本沒有期初
也沒有期末
02/06 09:23
84784960 
02/06 09:25
資產總額11000元，利潤總額負8399.46元，怎么設置賬套期初余額？
郭老師 
02/06 09:26
你這個資產總額里面都有哪些業(yè)務，是貨幣資金呢，還是存貨，還是固定資產，還是都有，分別是多少？
郭老師
02/06 09:26
設置期初需要有具體的明細，比如你存貨里面，它有原材料、周轉材料，庫存商品具體的是哪一個？
84784960
02/06 09:27
就做庫存現金吧，到時候沖掉吧？
郭老師
02/06 09:27
你好，那你庫存現金實際有這些嗎？
84784960
02/06 09:28
這個交接時什么都沒有？我現在是根據企業(yè)所得稅這個數據建賬套，然后沖掉
郭老師
02/06 09:29
你好，他有申報財務報表嗎？你去看一下財務報表里面。
84784960
02/06 09:30
財務報表也沒申報，現在建賬是為了后續(xù)我申報財務報表時可以和企業(yè)所得稅申報表數據對得上
郭老師
02/06 09:34
根據所得稅申報表做不出來
你讓他給你提供原始憑證。
郭老師
02/06 09:34
你們接收的時候有存貨嗎？有固定資產嗎？或者是有欠了別人的錢，你們需要負擔吧，或者是有應該收回別人的錢吧？然后看一下他的銀行賬上。
84784960
02/06 09:35
沒有原始憑證，都沒做賬哪來的原始憑證
郭老師
02/06 09:35
你好，他沒有做賬，他可以有原始憑證，他有原始憑證，攢了一堆原始憑證沒有做賬務處理合理
84784960
02/06 09:36
沒原始憑證，什么都沒有，她說沒有債權債務了，老師你告訴我怎么建期初？
郭老師
02/06 09:37
你好，有沒有存貨我上面說了一堆啊，有沒有囤貨，有沒有規(guī)定資產，沒有的話就是零，銀行存款有沒有余額
銀行回單有吧，可以自己登錄網銀嗎？你們能打印了嗎？
郭老師
02/06 09:37
銀行回單屬于原始憑證呀。
84784960
02/06 09:38
沒有，銀行存款也取完了，沒有資產也沒有存貨
郭老師
02/06 09:39
你好，那所有的都是零吧。
郭老師
02/06 09:39
年初期初都是零的
84784960
02/06 09:41
如果重新建賬那季度申報表的資產總額11000，利潤總額-8399.46，那我從零開始建賬，那后續(xù)這數據會不會對不上？？
郭老師
02/06 09:42
會
就是對不上，因為你的上一年的利潤表里面是零
84784960
02/06 09:42
所以要對的上呀，然后怎么做？
郭老師
02/06 09:43
那你應該是返回去按月做賬務處理
你別做今年
你根據他申報的數據按月做賬務處理
收入的，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費、應交增值稅
他收入對應的成本，你看一下銷售的是啥，給他補上一個成本。
郭老師
02/06 09:44
還有你去看一下他申報的個稅，申報的個稅每個月申報的是多少啊，這個是發(fā)放的次月才能申報，不知道他申報的是不是正確的。
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