問(wèn)題已解決

比如，2024年1月份收到2023年的費(fèi)用發(fā)票，23年針對(duì)這筆費(fèi)用做的預(yù)付賬款，24年怎么做賬，匯算清繳怎么做

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：02/06 20:44
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！沒(méi)有暫估費(fèi)用的話！計(jì)入以前年度損益調(diào)整，匯算清繳的時(shí)候，連同23年費(fèi)用一起填入申報(bào)表！
02/06 20:47
84785043
02/06 20:52
24年匯算23年時(shí)需要調(diào)減是嗎，那25年匯算24年的需要調(diào)增嗎，24年不需要調(diào)增是嗎，因?yàn)橐郧澳甓日{(diào)整損益科目轉(zhuǎn)入24年利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目了，影響了24年的利潤(rùn)。
張曉慶老師
02/06 21:01
你好！是的。25年匯算清繳的時(shí)候，正常就可以了！不用調(diào)增，因?yàn)?4年咱們計(jì)入的以前年度損益調(diào)整，并沒(méi)有影響當(dāng)年利潤(rùn)。
84785043
02/06 21:08
沒(méi)有影響24年的利潤(rùn)嗎，在24年做的以前年度調(diào)整損益轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了，不是影響了24年的利潤(rùn)嗎
張曉慶老師
02/06 21:37
你好！當(dāng)年的利潤(rùn)不是反應(yīng)在本年利潤(rùn)么，匯算清繳的也是本年的經(jīng)營(yíng)情況呀！未分利潤(rùn)對(duì)本年匯算沒(méi)影響呀
84785043
02/06 21:41
最終以前年度調(diào)整損益科目轉(zhuǎn)入到未分配利潤(rùn)是什么情況
張曉慶老師
02/06 21:47
因?yàn)樗绊懙氖且郧澳甓壤麧?rùn)，本年利潤(rùn)年底不是轉(zhuǎn)入未分利潤(rùn)么！所以他直接轉(zhuǎn)入未分利潤(rùn)，不影響本年利潤(rùn)。
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