問(wèn)題已解決

數(shù)電發(fā)票，還沒(méi)報(bào)銷的可抵扣增值稅發(fā)票，當(dāng)月要勾選抵扣嘛，還是等報(bào)銷月份勾選抵扣

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：02/16 20:19
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)你要看到發(fā)票才能抵扣的
02/16 20:20
84784998
02/16 20:56
突然發(fā)現(xiàn)去年有個(gè)月銷項(xiàng)稅額記成了進(jìn)項(xiàng)稅額，怎么辦
王超老師
02/16 20:57
你當(dāng)時(shí)的分錄是怎么樣的，有涉及到利潤(rùn)表科目嗎
84784998
02/16 20:59
借，建行， 貸，主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額
王超老師
02/16 21:07
那你這個(gè)只是進(jìn)項(xiàng)的問(wèn)題，你需要 借：應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
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