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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我司與A公司既有銷(xiāo)售也是供應(yīng)，12月份的賬單A公司多算了10元給我司，因?qū)~不能修改，故我司多開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票10元，對(duì)方多付10元給我司，協(xié)商在1月份賬單中我司銷(xiāo)售發(fā)票少開(kāi)10元，對(duì)方少付10元賬就平了。結(jié)果到了1月，A公司說(shuō)不能少開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，要求在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中少開(kāi)10元，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢？（因?yàn)?月份的銷(xiāo)售分錄做的是比對(duì)賬單多10元的）
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你好，那你們支付的時(shí)候怎么支付，還是按照他發(fā)票的支付不是嗎？還是按照發(fā)票的金額來(lái)做就可以的。
2024 02/18 09:41
84785046 
2024 02/18 10:00
支付的時(shí)候是按發(fā)票支付
郭老師 
2024 02/18 10:01
好，那你就不用考慮這個(gè)多開(kāi)少開(kāi)的問(wèn)題了，你直接按照發(fā)票的來(lái)做就是。
84785046
2024 02/18 10:03
可是為什么應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)余額呢
郭老師
2024 02/18 10:04
那你看一下你們開(kāi)的發(fā)票和收到的錢(qián)是一樣的嗎？
郭老師
2024 02/18 10:04
如果是一樣的情況下，那你的應(yīng)收賬款發(fā)生額和你的發(fā)票是不是一樣？
84785046
2024 02/18 10:09
開(kāi)的發(fā)票和收的錢(qián)是一樣的。我知道了，問(wèn)題出在我確認(rèn)收入的那部份
84785046
2024 02/18 10:09
我們除了開(kāi)票的確認(rèn)收入，未開(kāi)票的也要確認(rèn)收入。
郭老師
2024 02/18 10:11
那你是提前收了人家的錢(qián)啊，附屬余額。
84785046
2024 02/18 10:12
請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整呢？是調(diào)整在本月數(shù)據(jù)中，還是作廢上月的申報(bào)表？
郭老師
2024 02/18 10:13
你好，一月份的申報(bào)了嗎？沒(méi)有申報(bào)的話(huà)，你反結(jié)賬修改吧。
84785046
2024 02/18 10:20
1月份的還沒(méi)有申報(bào)，那是修改在1月份數(shù)據(jù)中，不需要去作廢12月份的申報(bào)表，對(duì)嗎？
郭老師
2024 02/18 10:21
你好，你這個(gè)是幾月份做錯(cuò)了。
84785046
2024 02/18 10:24
12月份做錯(cuò)了
84785046
2024 02/18 10:26
12月份的未開(kāi)票收入確認(rèn)錯(cuò)了
郭老師
2024 02/18 10:28
你好，那你直接在這個(gè)月修改吧，別修改跨年的了。
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