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12月通行費賬單100元 發(fā)票也開了100元，但是其中一張10元是1月份開的，怎么做賬
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您好
發(fā)票有單獨一張10元是2025年的 對么
01/03 14:47
84784961 
01/03 14:47
對的 稅率是3%
84784961
01/03 14:50
借 銷售費用97.09 ?增值稅-進項稅2.62 貸預付賬款99.71
84784961
01/03 14:50
把進項扣掉？
84784961
01/03 15:17
應該怎么做呢 老師
bamboo老師 
01/03 15:18
借 銷售費用97.09 增值稅-進項稅2.62 貸預付賬款99.71
這樣處理可以的哈
84784961
01/03 15:18
哦哦 好的
84784961
01/03 15:19
那下個月認證了 怎么做呢 做一筆沖嗎
bamboo老師
01/03 15:20
嗯嗯 下次抵扣的時候 再把進項稅額做進來
或者
借 銷售費用97.09
增值稅-進項稅2.62
應交稅費-待認證進項稅額0.29
貸預付賬款100
84784961
01/03 15:31
帶認證進項怎么設置科目 她是幾級科目
84784961
01/03 15:33
和應交增值稅同級？
bamboo老師
01/04 08:51
和應交增值稅同級
應交稅費的二級科目
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