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生活服務(wù)的加計扣除是咋算的?

84785030| 提問時間:02/19 09:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,去年有這個政策,今年沒有,去年是進(jìn)項稅額乘以10%。
02/19 09:07
84785030
02/19 09:11
我看我11月份的進(jìn)項稅額12行是1294.63,為啥加計抵減是64.73呢?
郭老師
02/19 09:12
你好,你看下還有剩余的嗎?
郭老師
02/19 09:13
你去看附表四里面填寫的。
84785030
02/19 09:14
老師,這是11月份的附表四
郭老師
02/19 09:15
你看下你有進(jìn)項轉(zhuǎn)出的嗎。
郭老師
02/19 09:15
是按照5%來算的,你確定是生活服務(wù)嗎?
84785030
02/19 09:17
因為平常開票都是生活服務(wù),我在哪看是5%還是10%?
84785030
02/19 09:18
進(jìn)項轉(zhuǎn)出有59
郭老師
02/19 09:18
你好,加計扣除聲明找一下,你看一下他選擇的是哪一個。
84785030
02/19 09:22
看到了,現(xiàn)代服務(wù),這個需要每年都申請嗎?這個月的增值稅我已經(jīng)申報過了。
郭老師
02/19 09:23
對的,是的,2024年沒有這個政策,
84785030
02/19 09:24
那不用管了吧?
郭老師
02/19 09:28
對的,是的,不要填寫了,沒法抵扣了。
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