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問(wèn)題已解決
甲方代發(fā)11月份農(nóng)民工工資20萬(wàn)，乙方跨年1月份開工程發(fā)票20萬(wàn)給甲方，20萬(wàn)農(nóng)民工工資未申報(bào)工資薪金，怎么做賬抵工程款。怎么做平？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
新年好，是站在哪一方的角度做分錄？?
02/19 15:46
84784973 
02/19 15:47
乙方，大廳補(bǔ)申報(bào)需要社保繳納證明，無(wú)法提供
鄒老師 
02/19 15:48
你好，是站在哪一方的角度做分錄？?
84784973
02/19 15:48
在乙方角度做分錄
鄒老師
02/19 15:49
你好，站在乙方角度做分錄
借：其他應(yīng)付款，貸：應(yīng)收賬款
84784973
02/19 15:51
那其他應(yīng)付款對(duì)應(yīng)什么沖抵呢
鄒老師
02/19 15:52
你好，之前甲方代發(fā)工資的時(shí)候，乙方的分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬，貸 ：其他應(yīng)付款
?（兩個(gè)分錄一起看，其他應(yīng)付款就沖銷了）
84784973
02/19 15:54
就是代發(fā)的時(shí)候未做分錄，且未申報(bào)該部分農(nóng)民工工資。
鄒老師
02/19 15:55
你好，代發(fā)的時(shí)候未做分錄，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)就需要把這個(gè)分錄補(bǔ)上才是的。
84784973
02/19 15:57
那做應(yīng)付職工薪酬不是涉及到個(gè)稅工資薪金申報(bào)的問(wèn)題嗎？現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)需要提供員工的社保繳納憑證。這部分憑證是沒有的
鄒老師
02/19 15:58
你好
做應(yīng)付職工薪酬，是涉及到個(gè)稅工資薪金申報(bào)的。
沒有繳納社保，也需要申報(bào)。所以申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅與社保沒有必然關(guān)系
84784973
02/19 16:04
如果做工資薪金申報(bào)就得證明是員工，員工就得繳納社保。除非是申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬。而且做工資薪金申報(bào)就得跨年度了，發(fā)放月份是11月份
鄒老師
02/19 16:04
你好，是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎?
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