問題已解決
建筑公司,甲方應付100萬,現在只給了80萬,剩下20萬甲方代發(fā)農民工工資,這20萬我們怎么做賬?
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速問速答學員你好,借:銀行存款 80 借:其他應收款 20 貸:應收賬款 100萬 等你們提供工資表對方代付農民工工資 借:應付職工薪酬,或者應付勞務費 工程施工-勞務費 等20 貸:其他應收款 20
2022 01/12 10:34
84785027
2022 01/12 10:37
這80萬前幾個月已經沖了應收賬款了,現在我手里只有20萬工資表
84785027
2022 01/12 10:38
剩下這20萬,借誰?貸誰?
老馬識途
2022 01/12 10:39
那你20萬工資表叫對方支付后? 就可以算是收到這筆工程款了? ?沖其他應收款? ? 這樣就平了
84785027
2022 01/12 10:40
最初收到的80萬,我只做了借銀行存款80,貸應收賬款80,沒有其他應收款的20萬
老馬識途
2022 01/12 10:41
那你叫對方支付工資的時候? 借:工程施工-勞務費? ? 貸:應收賬款? ?這樣就平了
84785027
2022 01/12 10:43
工程施工不用再結轉什么的嗎?工程施工這個科目會有余額嗎
老馬識途
2022 01/12 10:44
新準則其實不在有工程結算? ?每次結轉施工成本? 借:主營業(yè)務成本? ?貸:工程施工? ?這樣工程施工余額就是存貨了
84785027
2022 01/12 10:48
別人**我們公司做項目,給甲方干活,比如說甲方是中建某公司,賬上顯示欠我們一百多萬,實際這些錢都是這兩年支付的農民工工資,**方一直沒給工資表,所以前任會計就沒做任何處理,導致賬上一百多萬應收款,現在我要回來一部分工資表,目前的問題就是怎么處理我手上的這部分工資表
老馬識途
2022 01/12 11:27
你好,第一? 不是說工資表就可以做成本,要申報個稅才能做成本,第二,要是總包方代付了工資,你們這邊一直沒做賬,那么你們的收款也對不上,所以你要做的是,把人工這塊處理。
84785027
2022 01/12 11:29
現在就是不知道該怎么處理
84785027
2022 01/12 11:31
甲方發(fā)的都是稅后工資
老馬識途
2022 01/12 11:34
甲方憑什么發(fā)稅后工資,這個有不歸他們申報,是你們申報
84785027
2022 01/12 11:36
我看給我們的工資表上都是實發(fā)稅后工資,基本上都是5000左右的,很少超過6000
84785027
2022 01/12 11:37
以后這種問題還會遇到,麻煩老師給個解決辦法,您是在哪個城市呢?我在北京
老馬識途
2022 01/12 11:38
我以前在北京? 這個題這么說不清? **跟你說吧1
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