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老師，企業(yè)試用小企業(yè)會計制度，2023年收到2022年企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，2022年未計提企業(yè)所得稅，2023年收到這筆退稅該如何進行賬務(wù)處理？
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借銀行存款貸應(yīng)交稅費
借應(yīng)交稅費貸未分配利潤。
02/20 09:23
84785046 
02/20 09:34
這樣做之后，資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤和利潤表中的凈利潤本年累計勾稽關(guān)系不對，差額就是這筆稅款，這種情況是正常的嗎？
玲老師 
02/20 09:36
你好，這是正常的，把這個數(shù)據(jù)考慮上就對上就行了。
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