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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，總賬里的存貨結(jié)存跟存貨模塊里的結(jié)存金額對(duì)不上，不知道哪個(gè)月出了問(wèn)題，現(xiàn)在要怎么讓兩個(gè)結(jié)存的金額對(duì)齊啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，需要先找到那個(gè)月才可以看看差異的原因
02/20 10:13
84785009 
02/20 10:15
應(yīng)該是去年的，結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了
暖暖老師 
02/20 10:16
那做調(diào)整分錄需要，這個(gè)都跨年了
84785009
02/20 10:18
怎么調(diào)整啊，分錄要怎么做
暖暖老師
02/20 10:20
借庫(kù)存商品
貸以前年度損益調(diào)整
84785009
02/20 10:33
如果庫(kù)存商品增加了，生產(chǎn)成本跟庫(kù)存商品的借方就對(duì)不上了
暖暖老師
02/20 10:34
你不是說(shuō)多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
84785009
02/20 10:41
之前多結(jié)轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致24年期初總賬跟存貨對(duì)不上，總賬的庫(kù)存商品金額比存貨的少，如果現(xiàn)在庫(kù)存商品增加了，總賬跟存貨金額對(duì)上了，這個(gè)月的生產(chǎn)成本就跟總賬庫(kù)存商品的借方對(duì)不上了，生產(chǎn)成本不就是庫(kù)存商品借方嗎
暖暖老師
02/20 10:43
是入庫(kù)多結(jié)轉(zhuǎn)了還是出庫(kù)多結(jié)轉(zhuǎn)了啊
84785009
02/20 10:44
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了
暖暖老師
02/20 10:45
那就是銷(xiāo)售時(shí)多結(jié)轉(zhuǎn)了啊
84785009
02/20 10:46
是的，現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊
暖暖老師
02/20 10:49
借庫(kù)存商品
貸以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）
84785009
02/20 10:59
1；總賬跟存貨結(jié)存是對(duì)上了，庫(kù)存商品本期跟生產(chǎn)成本的本期就對(duì)不上了
2；以前年度損益調(diào)整要怎么結(jié)轉(zhuǎn)，借：以前年度損益調(diào)整 貸什么科目
暖暖老師
02/20 11:02
借：以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配
84785009
02/20 11:04
比如本期生產(chǎn)了一批貨100w，庫(kù)存商品借方100w，基本生產(chǎn)成本也會(huì)有100w，現(xiàn)在要調(diào)整庫(kù)存商品，增加10w，庫(kù)存商品本期就變成110，基本生產(chǎn)成本還是100w
暖暖老師
02/20 11:05
因?yàn)槟悴皇侨霂?kù)環(huán)節(jié)多結(jié)轉(zhuǎn)了 ，所以不涉及生產(chǎn)成本
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