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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師2023年有一筆實(shí)收資本，但是這個(gè)人也不是法人也不是股東屬于借款，但是2023年我就寫借：銀行存款50萬，貸實(shí)收資本50萬，后來一想不對(duì)，這個(gè)人和公司也沒啥關(guān)系呀，然后我就把以前的分錄沖銷了，借：銀行存款-50萬，貸實(shí)收資本-50萬，但是我要是沖銷銀行存款就是負(fù)數(shù)，按正常說銀行存款不是不能有負(fù)數(shù)嗎，正確分錄室更正以后就是借款了，借：銀行存款50萬，貸其他應(yīng)付款50萬
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，上面3個(gè)分錄就正確了
02/20 18:30
84785028 
02/20 18:32
老師銀行有負(fù)數(shù)但是更正以后就沒有了，這樣正確對(duì)吧
廖君老師 
02/20 18:33
您好，是的呢，沒錯(cuò)的，我們是調(diào)整分錄，
廖君老師
02/20 18:56
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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