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物業(yè)公司12月份收次年1季度物業(yè)費40萬，有的交有的在次年交，企業(yè)想按責權(quán)發(fā)生制記賬，應該咋做？

84785043| 提問時間：02/20 20:01
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小游老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師,證券從業(yè)資格
12月底 借：預付賬款 40萬元 貸：銀行存款 X萬元 貸：其他應付款 40-X萬元 次年1月 借：管理費用-物業(yè)費 40/3 貸：預付賬款 40/3
02/20 20:04
84785043
02/20 20:11
這也不對啊
84785043
02/20 20:12
我是收款方怎么還預付？
小游老師
02/20 20:15
明白了同學? 剛才看錯了? 物業(yè)公司的話賬務如下 12月底 借：銀行存款 10 借：其他應收款 30 貸：預收賬款? 40 次年1月份 借：預收賬款 13.33 貸：主營業(yè)務收入 12.57 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅? 0.76 收到錢的話就是 借：銀行存款 貸：其他應收款
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