問(wèn)題已解決

老師，關(guān)于科目借貸方問(wèn)題。其他收益這個(gè)科目，如果我想沖銷(xiāo)一筆，是放借方還是貸方負(fù)數(shù)呢。

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/22 09:34
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 如果我想沖銷(xiāo)一筆，你就做之前的分錄的負(fù)數(shù)分錄
2024 02/22 09:35
84785017
2024 02/22 10:02
是這樣，2023年12月不讓加計(jì)抵扣了，我們加計(jì)抵扣放在了其他收益。2023年還有結(jié)余，抵扣不了，得把他沖了 那做相反分錄可以么
小菲老師
2024 02/22 10:03
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
84785017
2024 02/22 10:18
那會(huì)財(cái)務(wù)軟件生不出來(lái)數(shù)么
84785017
2024 02/22 10:19
像期間費(fèi)用 就要用借方負(fù)數(shù)
小菲老師
2024 02/22 10:19
同學(xué)，你好 你手工做就行
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