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小規(guī)模納稅人未開票收入 主表 附表怎么填?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:02/22 12:02
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 一般是和普通發(fā)票填在一起
02/22 12:03
84784961
02/22 12:04
未超過(guò)起征點(diǎn) 放10欄填寫是嗎?現(xiàn)在政策執(zhí)行1%開票 兩個(gè)點(diǎn)的稅差是怎么填的處理的?
小菲老師
02/22 12:07
同學(xué),你好 未超過(guò)起征點(diǎn) 放10欄填寫是嗎? 是的 對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
84784961
02/22 12:12
請(qǐng)幫我看一下 問(wèn)題在哪
小菲老師
02/22 12:14
同學(xué),你好 把錯(cuò)誤提示截圖給我
84784961
02/22 12:17
您看圖表
小菲老師
02/22 12:19
同學(xué),你好 你是未超過(guò)起征點(diǎn),是沒(méi)有滿30萬(wàn),你附表不要填寫
84784961
02/22 12:19
超了三十萬(wàn)才填寫附表是嗎
84784961
02/22 12:21
請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)計(jì)提 我按照1%計(jì)提還是 3? 因?yàn)槎惵什灰粯?我計(jì)提的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一樣 我
小菲老師
02/22 12:23
同學(xué),你好 超了三十萬(wàn)才填寫附表是嗎 是的 賬務(wù)計(jì)提,按照你的開票稅額計(jì)提
84784961
02/22 12:24
?因?yàn)槭俏撮_票收入 ?主表是按照三個(gè)點(diǎn)計(jì)提的 所以我賬務(wù)按照幾個(gè)點(diǎn)計(jì)提?
小菲老師
02/22 12:25
同學(xué),你好 你開票是開具1%,那你稅額就做1% 你開具3%,稅額就做3%
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